工作任务：
1、负责接收、整理、审核各单位提交的报账单据，按规定办理报账业务，并及时进行账务处理；
2、审核各单位个人提交的借款单，按规定办理员工个人借款业务，并及时进行账务处理；
3、督促借款人按规定及时还款，办理还款业务，并及时进行账务处理；
4、月末、年末计提当期费用；
5、整理、扫描增值税专用发票抵扣联，编制《抵扣联移交表》，并于当月的20日至25日内将上述资料移交税务会计。（如接收的发票已临近最终的抵扣期限，则应立即提交税务会计）；
6、根据出纳交来的银行回单，及时进行其他应收款的账务处理；
审核业务部门提供付款申请书，按规定办理付款业务，并及时进行账务处理。

岗位要求：
1、本科以上学历，财经类专业优先（优秀者可放宽条件）；
2、会计工作经验3年以上；
3、熟悉费用（期间费用、制造费用）审核及报账，月末、年末计提费用等相关工作。